九三学社楚雄州委2016年度部门决算说明

作者:社州委 日期:2017/9/20 来源:本站原创 点击:7844 

九三学社楚雄州委2016年度部门决算说明

第一部分 2016年部门决算慨况

一、主要职能

九三学社楚雄州委员会是九三学社在楚雄州的地方组织,在九三学社云南省委、中共楚雄州委的领导下,遵照九三学社章程开展工作。主要职责是:2016年,是“十三五”规划的开局之年,也是参政党在全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国中履职作为的重要之年,以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,拥护九三学社章程。认真履行参政党职能,切实加强自身建设,充分发挥组织的群体功能。组织完成好九三学社省委及中共楚雄州委、州委统战部交办的各项工作任务,并定期汇报工作。加强与州人大、州政协的联系,积极参政、议政和民主监督,为州委、州人民政府建言献策。及时反映社情民意和社员及所联系的知识分子的意见和要求,维护社员的合法权益,调动社员工作的积极性。组织社员加强学习、发挥优势、努力为三个文明建设多作贡献。按组织发展路线及方针发展新社员,发掘骨干社员,选拔和培养后备干部队伍。

二、部门基本情况

(一)纳入2016年部门决算编报的单位共1个即九三学社楚雄州委,是全额拨款的行政单位,其职能是参政议政和民主监督。于2012年4月成立,由州编委核定人员编制4人,2016年年末有在职职工3人,其中:副处1人,正科1人,副科1人。2016年下半年进行公务用车改革。

(二)当年取得的主要事业成效

(一)扎实推进坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,自身建设不断加强

1.强化学习培训,凝聚思想共识。

2.强化组织建设,增强动员能力。

3.机关建设得到加强。

4.注重宣传引领,扩大对外影响

(二)围绕全州“十三五”经济社会发展大局发力,履职水平不断提升

1. 认真履行参政党职能。

2. 调研工作广泛深入。

3.课题研究扎实开展。

4. 参政议政硕果累累。

(三)“同心工程”和“精准扶贫”工作双向推进,社会服务真情为民

1.积极争取“沪滇对口帮扶”合作项目落户楚雄。

2.深入农村开展医疗服务活动。

3.认真做好扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作。

(四)立足本职工作,争创佳绩,树立九三良好形象 。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社楚雄州委2016年度总收入为70.41万元。其中: 财政拔款收入69.08万元(基本支出43.37万元,项目支出25.71万元), 其他收入1.33万元(上级部门拨入及利息收入),财政拔款收入占总收入的98.11%。

二、支出决算情况说明

九三学社楚雄州委2016年度支出合计77.83万元。其中:基本支出52.12万元,占总支出的66.97%;项目支出25.71万元,占总支出的33.03%。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出40.79万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.05%;办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费等日常公用经费2.58万元,占基本支出5.95%。

(二)项目支出情况

2016年度用参政议政与民主监督等专项业务工作经费25.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

九三学社楚雄州委2016年度一般公共预算财政拨款支出69.08万元,占本年支出合计的100%。其中:

1、一般公共服务支出63.57万元 ,占一般公共预算财政拨款总支出92.03%。主要用于参政议政、民主监督等方面的业务工作。

2、社会保障和就业支出0.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出0.9%。主要是用于支付退休职工工资、养老保险等。

3、医疗卫生与计划生育支出2.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出3.71%。主要用于支付职工医疗保险金。

4、住房保障支出2.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出3.36%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九三学社楚雄州委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算2.86万元,其中:

公务用车购置及运行维护费1.44万元,较上年减少0.87万元;主要是用于参政议政和民主监督课题调研等工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出决算为1.42万元,较上年减少0.01万元,公务接待减少的原因主要是按照接待要求参与接待人员控制到最低,以及实现光盘行动,达到节约,不浪费。主要用于参政议政和来往人员等工作接待支出。

五、相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

九三学社楚雄州委

                   2017年9月18日

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:九三学社楚雄州委         单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 690,797.48 一、一般公共服务支出 32 723,254.20
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 33  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 34  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 35  
四、经营收入 5   五、教育支出 36  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 37  
六、其他收入 7 13,289.38 七、文化体育与传媒支出 38  
  8   八、社会保障和就业支出 39 6,100.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 25,657.48
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、国土海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 23,271.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、其他支出 52  
  22   二十二、债务还本支出 53  
  23   二十三、债务付息支出 54  
本年收入合计 24 704,086.86 本年支出合计 55 778,282.68
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 56  
    年初结转和结余 26 74,287.46       提取职工福利基金 57  
      项目支出结转和结余 27         转入事业基金 58  
  28       年末结转和结余 59 91.64
  29         项目支出结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 778,374.32 总计 62 778,374.32
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

收入决算表
                    公开02表
部门:九三学社楚雄州委             单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 704,086.86 690,797.48         13,289.38
201 一般公共服务支出 649,058.38 635,769.00         13,289.38
20128 民主党派及工商联事务 649,058.38 635,769.00         13,289.38
2012801 行政运行 379,058.38 365,769.00         13,289.38
2012802 一般行政管理事务 80,000.00 80,000.00          
2012804 参政议政 190,000.00 190,000.00          
208 社会保障和就业支出 6,100.00 6,100.00          
20803 财政对社会保险基金的补助 6,100.00 6,100.00          
2080301 财政对基本养老保险基金的补助 6,100.00 6,100.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 25,657.48 25,657.48          
21005 医疗保障 25,657.48 25,657.48          
2100501   行政单位医疗 25,657.48 25,657.48          
221 住房保障支出 23,271.00 23,271.00          
22102 住房改革支出 23,271.00 23,271.00          
2210201   住房公积金 23,271.00 23,271.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                  公开03表
部门:九三学社楚雄州委           单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 778,282.68 521,182.68 257,100.00      
201 一般公共服务支出 723,254.20 466,154.20 257,100.00      
20128 民主党派及工商联事务 723,254.20 466,154.20 257,100.00      
2012801 行政运行 453,254.20 446,154.20 7,100.00      
2012802 一般行政管理事务 80,000.00 20,000.00 60,000.00      
2012804 参政议政 190,000.00   190,000.00      
208 社会保障和就业支出 6,100.00 6,100.00        
20803 财政对社会保险基金的补助 6,100.00 6,100.00        
2080301 财政对基本养老保险基金的补助 6,100.00 6,100.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 25,657.48 25,657.48        
21005 医疗保障 25,657.48 25,657.48        
2100501   行政单位医疗 25,657.48 25,657.48        
221 住房保障支出 23,271.00 23,271.00        
22102 住房改革支出 23,271.00 23,271.00        
2210201   住房公积金 23,271.00 23,271.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:九三学社楚雄州委             单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 690,797.48 一、一般公共服务支出 30 635,769.00 635,769.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 6,100.00 6,100.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 25,657.48 25,657.48  
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 23,271.00 23,271.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 690,797.48 本年支出合计 53 690,797.48 690,797.48  
年初财政拨款结转和结余 25   年末财政拨款结转和结余 54      
一、一般公共预算财政拨款 26     55      
二、政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 690,797.48 总计 58 690,797.48 690,797.48  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                              公开05表
部门:九三学社楚雄州委                       单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计       690,797.48 433,697.48 257,100.00 690,797.48 433,697.48 257,100.00        
201 一般公共服务支出       635,769.00 378,669.00 257,100.00 635,769.00 378,669.00 257,100.00        
20128 民主党派及工商联事务       635,769.00 378,669.00 257,100.00 635,769.00 378,669.00 257,100.00        
2012801 行政运行       365,769.00 358,669.00 7,100.00 365,769.00 358,669.00 7,100.00        
2012802 一般行政管理事务       80,000.00 20,000.00 60,000.00 80,000.00 20,000.00 60,000.00        
2012804 参政议政       190,000.00   190,000.00 190,000.00   190,000.00        
208 社会保障和就业支出       6,100.00 6,100.00   6,100.00 6,100.00          
20803 财政对社会保险基金的补助       6,100.00 6,100.00   6,100.00 6,100.00          
2080301 财政对基本养老保险基金的补助       6,100.00 6,100.00   6,100.00 6,100.00          
210 医疗卫生与计划生育支出       25,657.48 25,657.48   25,657.48 25,657.48          
21005 医疗保障       25,657.48 25,657.48   25,657.48 25,657.48          
2100501   行政单位医疗       25,657.48 25,657.48   25,657.48 25,657.48          
221 住房保障支出       23,271.00 23,271.00   23,271.00 23,271.00          
22102 住房改革支出       23,271.00 23,271.00   23,271.00 23,271.00          
2210201   住房公积金       23,271.00 23,271.00   23,271.00 23,271.00          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              公开06表
部门:九三学社楚雄州委           单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 364,592.45 302 商品和服务支出 25,834.03 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 100,444.00 30201   办公费   31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 178,095.00 30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金 7,430.00 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 37,123.45 30204   手续费 441.88 31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 6,100.00 30207   邮电费   31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 35,400.00 30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 43,271.00 30211   差旅费   31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费   30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股
30305   生活补助   30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 10,991.62 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金 20,000.00 30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 23,271.00 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 14,400.53 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 407,863.45 公用经费合计 25,834.03
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况决算明细表。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                              公开07表
部门:九三学社楚雄州委                       单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
注:反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

财政专户管理资金收入支出决算表
                                公开08表
部门:九三学社楚雄州委                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
                               
                               
                               
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金收支和年初、年末结转结余情况。

 

       
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      公开09表
编制单位:九三学社楚雄州委     单位:万元
项  目 行次 预算数 决算统计数
栏  次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 35000 28680.53
  1.因公出国(境)费 3    
  2.公务用车购置及运行维护费 4 25000 14400.53
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6 25000 14400.53
  3.公务接待费 7 10000 14280.00
    (1)国内接待费 8 14280.00
         其中:外事接待费 9  
    (2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13  
  3.公务用车购置数(辆) 14  
  4.公务用车保有量(辆) 15  
  5.国内公务接待批次(个) 16 38
     其中:外事接待批次(个) 17  
  6.国内公务接待人次(人) 18 235
     其中:外事接待人次(人) 19  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22  
(一)行政单位 23 25,834.03
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

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