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楚雄州科学技术协会部门2019年预算公开

目录

 

第一部分 楚雄州科学技术协会部门2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州科学技术协会部门2019年分部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门收入总体情况表

五、部门支出情况表

六、部门支出政府经济分类表

七、部门基本支出情况表

八、部门基本支出预算明细表

九、部门基本支出政府经济分类明细表一

十、部门基本支出政府经济分类明细表二

十一、部门基本支出情况表

十二、部门一般公共预算支出表

十三、部门项目支出明细表

十四、部门项目支出政府经济分类明细表

十五、部门项目支出经济分类明细表

十六、部门政府性基金预算支出情况表

十七、部门国有资本经营支出预算表

十八、财政拨款收支预算总表

十九、部门财政拨款收入预算表

二十、部门财政拨款支出预算表

二一、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二二、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二三、部门财政拨款基本支出预算明细表

二四、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二五、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二六、部门基本支出预算表

二七、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

二八、部门专项业务经费明细表

二九、部门财政拨款项目支出明细表

三十、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

三一、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三二、部门非税收入情况汇总表

三三、部门政府采购表

三四、部门政府购买服务预算表

三五、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

三六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

三七、部门基础数据表

三八、州本级项目支出绩效目标表

三九、对下绩效目标表

 

 

楚雄州科学技术协会部门2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普及科学知识，提高公民科学素。围绕中心服务科技工作者，服务全民科学素质建设，服务党委政府工作决策，服务经济社会发展。

（二）机构设置情况

内设三部一室，即办公室、学会部、科普部、农技协工作部，下设科技馆，州编委2017年10月核准我单位工勤人员编制1名 ，群团事业编11人，实有人员14人，退休人员10人（其中：纳入社保发退休工资的10人，）。办公室总面积139平方米,人均9.9平方米。州科协2018年车辆编制1辆，车改办核准特种专业技术用车科普大篷车。2018年实有车辆1辆，用途“特种专业技术用车”——科普大篷车。

（三）重点工作概述

楚雄州科协是中国科协的基层组织，其主要任务是:1.发挥所属学协会作用，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展青少年科学技术教育活动，抓好农民培训工作，提高全民科学文化素质。3. 普及推广示范先进技术，发挥农民合作组织的作用，促进农业产业发展，为农村经济社会发展服务。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，开展农村乡土人才职称评定。5.实施基层科普行动计划项目，举荐表彰基层科普工作先进单位和个人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 12人，事业编制5人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 284.05万元，其中：一般公共预算财政拨款284.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 284.05万元，其中:本年收入284.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.05万元（本级财力284.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出284.05万元。财政拨款安排科学技术支出284.05万元，其中，基本支出284.05万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2060101 行政运行:189.70万元;2060102 一般行政管理事务:10.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:19.94万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:26.92万元;2101101 行政单位医疗:21.34万元;2210201 住房公积金:16.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出284.05万元，项目支出0万元）。

部门预算支出284.05万元，其中： 30101 基本工资:62.64万元;30102 津贴补贴:79.01万元;30103 奖金:5.22万元;30107 绩效工资:4.28万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:26.92万元;30110 职工基本医疗保险缴费:12.12万元;30111 公务员医疗补助缴费:8.25万元;3011201 工伤保险:0.70万元;3011299 其他社会保障缴费:0.97万元;30113 住房公积金:16.15万元;30201 办公费:6.50万元;30202 印刷费:0.50万元;30205 水费:0.10万元;30207 邮电费:1.00万元;30211 差旅费:1.00万元;30215 会议费:2.50万元;30217 公务接待费:2.50万元;30226 劳务费:2.00万元;30228 工会经费:2.50万元;30229 福利费:0.50万元;30231 公务用车运行维护费:2.50万元;3023901 公务交通补贴:12.32万元;3023903 公务用车平台经费:1.50万元;3023999 其他交通费用:1.23万元;30299 其他商品和服务支出:8.54万元;30302 退休费:19.40万元;30902 办公设备购置:1.20万元;39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴:2.00万元。

基本支出284.05万元，其中： 30101 基本工资:62.64万元; 30102 津贴补贴:79.01万元; 30103 奖金:5.22万元; 30107 绩效工资:4.28万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:26.92万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:12.12万元; 30111 公务员医疗补助缴费:8.25万元; 3011201 工伤保险:0.70万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.97万元; 30113 住房公积金:16.15万元; 30201 办公费:6.50万元; 30202 印刷费:0.50万元; 30205 水费:0.10万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30211 差旅费:1.00万元; 30215 会议费:2.50万元; 30217 公务接待费:2.50万元; 30226 劳务费:2.00万元; 30228 工会经费:2.50万元; 30229 福利费:0.50万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:12.32万元; 3023903 公务用车平台经费:1.50万元; 3023999 其他交通费用:1.23万元; 30299 其他商品和服务支出:8.54万元; 30302 退休费:19.40万元; 30902 办公设备购置:1.20万元; 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴:2.00万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下转项转移支付情况   

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、市对下专项转移支付情况

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明:2019年三公经费预算5.00万元，其中公务接待2.5万元，车辆运行经费2.5万元，比2018年减少11.3万元，主要原因是2018年公务接待费预算3.0万元，按照厉行节约要求，控制支出。2019年车辆支出比2018年减少10.8万元，主要是2018年中国科协为楚雄州配备科普大篷车，需要地方财政承担10.8万元车辆购置款。

（二）机关运行经费增减情况及原因说明：2019年财政拨款机关运行经费45.19万元，比2018年减少14.43%，主要原因是2019年专项业务经费减少10.5万元所致。

（三）2019年基本支出变化情况说明：预算比2018年减少0.8万元，主要原因是2019年专项业务费比2018年减少10.5万元，2019年行政运行减少，但社保缴费、住房公积金预算有所增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、专业技术特种用车，是专门用于开展工作业务，并经州公车办、州车管所确认核实，并有上级部门的出示的文件依据的车辆。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出，是根据社会保障政策要求，由财政根据缴费基数上缴的财政承担的养老保险费。

3、“三公”经费，是指因公出国（境）支出、公务用车购置及公务用车运行维护费支出、公务接待费支出，是各级党委政府、财政部门严格控制的支出项目。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排284.05万元，其中统发工资163.47万元，退休人员工资19.4万元，公用经费1.23万元，医疗经费21.34万元，住房公积金16.15万元，基本养老保险26.92万元，专项业务费10万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况：总资产944.15万元，其中固定资产925.66万元，流动资产18.49万元；固定资产中，通用设备71.84万元，车辆45.39万元，其他办公设备26.45万元。专用设备843.26万元，主要是科技馆科普展教设备。家具10.56万元。州科协占用州机关事务管理局房屋4579.61平米，其中办公用房229.61平米，科技馆展厅业务用房4350平米。

（三）本部门预算绩效情况说明

   本部门无预算项目绩效。

 

监督索引号53230000273100111