监督索引号53230000273101000

附件3

楚雄州科协2018年度部门决算

第一部分 楚雄州科协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

 第五部分 名词解释

 

第一部分  楚雄州科协概况

一、主要职能

（一）主要职能

  普及科学知识,提高公民科学素质。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、完成了州人民政府与省全民科学素质工作联席领导小组办公室签订的《全民科学素质工作责任书》各项工作任务，圆满完成省委省政府对楚雄州全民科学素质工作建设综合考核评价等工作。楚雄州全民科学素质工作取得的成效名列全省前茅。2018年楚雄州公民具备科学素质比例达到了5.7%，高于全省平均水平（5.15%）。

2、组织实施好学术交流和科普宣传活动。2018年共组织全州45个学协会350余科普志愿者开展了“全国科普日”宣传活动，受益群众达5.0万人次，州反邪教协会多次深入基层，调研宣传抵制邪教活动。各学协会积极组织各种交流论坛活动，年内举办云南省科协第八届学术年会，全省1200多名科技工作者到楚开展学术交流。

3、抓实农民培训和乡土人才职称评定工作。2018年，州农函大培训农民13190人，圆满完成省科协、省农函大的考核，楚雄州农函大获得省科协、省农函大办学一等奖表彰。组织50多名专家到12个乡镇，21个村（社区）开展科普培训38场次，服务群众1800余人。全年共评定农村乡土人才1876人。

4、组织实施好国家级、级、州级科普项目。全年共实施科普项目145个，其中国家级15个250万元，省级、州级130个项目1070万元。

5.组织开展青少年科技活动。全年共组织科普大蓬车进校园活动18场次，为3万名青少年开展科普教育活动。全州在云南省33届青少年科技创新大赛中活动一等奖的有16项，二等奖27项，三等奖52项，广大师生受到了科技创新教育的熏陶。开展“大手拉小手”老科学家进校园活动，20场次，7635名师生受益。

6、加强农民合作组织建设工作。完成农民合作组织管理规范的相关制度制定，在9县成立了农民合作组织联合会，至年底全州新发展农民专业合作组织587个，新增成员10722人，促进了楚雄州农业产业化发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州科协2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州编委2017年10月核准我单位工勤人员编制1名 ，群团事业编11人，事业管理编5人，实有人员14人，其中行政事业编11人，事业管理编2人。

离退休人员10人，其中离休0人，退休10人。

州科协2018年车辆编制1辆，车改办核准特种专业技术用车科普大篷车。2018年实有车辆2辆，其中：特种车辆科普大篷车1辆,事业编外车1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入905.33万元，比上年增加37.56%其中：（1）基本支出309.75万元，占35.91%，比上年增长31.64%，因调工资引起；（2）专项经费579.66万元，占67.19%，增加34.03%，主要原因是州级财政和省级财政补助增加；（3）退休费20.12万元，占2.33%；（4）机关事业单位养老保险缴费支出23.71元；（5））职业年金缴费支出2.36万元，年内有职工退休；（6）医疗卫生费16.74万元；（6）住房公积金14.59万元。（6）其他收入42.66万元，主要是省级科协项目补助经费和2017年结转。收入比2017年度增加，因2018年州财政专项经费增加和省级财政补助增加所致。

二、支出决算情况说明

2018年总支出895.29万元，比上年增加32.40%，其中：（1）基本支出232.22万元，占25.94%，增长36.15%，主要原因是新增职工1名，公用经费增加；（2）专项经费585.53万元，占65.40%，增加33.46%，主要原因是省级财政预算和州级预算增加；（3）退休费20.12万元，职工统筹外支出；（4）机关事业单位养老保险缴费支出23.71万元；（5））医疗卫生费16.74万元；（6）住房公积金14.59万元。（6）其他收入22.58万元，主要是省级科协项目补助经费。支出比2017年度增加，因2018年州财政专项经费增加和省级财政补助增加所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障科协机关正常运转的日常支出309.75万元。与上年对比增加72.3万元,主要原因分析是增加工资福利。包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费支出占基本支出的90.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.87％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障科协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出585.53万元。与上年对比增加146.79万元，增幅33.46,主要原因分析是省级财政补助资金和州本级财政资金增加。具体项目收支见下表

楚雄州科协2018度收入支出结构表

	项目名称	收   入			支出	结转
科目编码		小计	财政拨款	其他收入		结余
	合计					15.91
2060102	云南2017年省科协第二届科学技术普及工作表彰奖励	1.00	0.00	1.0	1.0	0
2060102	云南省科普资源信息中心公益性项目工作经费	13.44	0.00	13.44	7.18
2060102	2018年省科协补助科技工作者站点调查	0.86	0.00	0.82	0.036
2060102	结转中国流动科技馆巡展工作经费	0.427	0.00		0.062
2060102	2018年楚雄州科协专户存款利息收入	0.20	0.00	0.20		0.2
2060102			0.00
2060102	楚财预【2017】8号 州科协办公场所运行管理经费		10		10.0
2060102	2018年省农函大办学补助	15.0		15.00	15.00	0
2060102	楚财预【2017】8号 青少年科技活动经费	5.0	5.0		5.0	0
2060102	楚财预【2017】8号 评定农民技术职称工作经费	1.5	1.5		1.5	0
2060102	楚财预【2017】8号 楚雄州反邪教协会工作经费	2.00	2.00		2.00	0
2060102	楚财预【2018】8号 楚雄州全民科学素质工作领导小组办公室工作经费	2.00	2.00		2.0	0
2060102	楚财预【2018】21号 争取项目资金工作经费	0.79	0.79		0.79	0
20607	科学技术普及					0
2060702	科普活动					0
2060702	楚财教【2018】90号省级科普专项绩效管理	550	550		550	0
2060702	楚财教楚财教【2018】178号省级财政科技馆运行	20.00	20.00		20.00	0
2060702	楚财教【2018】91号马龙村科技助力精准扶贫补助	5.0	5.0		5.0	0
2060702	楚财教【2018】55号全民科学素质建设经费	30.20	30.20		30.20	0
2060702	楚财教【2018】55号农函大办学补助	17.64	17.64		17.64	0
2060702	楚财教【2018】55号科协系统深化改革实施补助	80.00	80.00		80.00	0
2060702	楚财教【2018】55号科普大篷车配置	10.8	10.8		10.8
2060702	楚财教【2018】55号科技专家服务站、院士工作站建站补助	10.00	10.00		10.00	0
2060702	楚财教【2018】157号追加学术年会补助	60.00	60.00		60.00	0
2060705	科技馆站	100.73	100.73		100.73	0
2060705	楚财教【2017】367号科技馆免费开放中央补助	54.0	54.0		54.0	0
2060705	楚财教【2018】130号科技馆免费开放中央补助	36	36.0		36.0	0
2060705	楚财教【2018】55号科技馆专项运行经费	30.0	30.0		30.0

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州科协2018年度一般公共预算财政拨款支出862.67万元,占本年支出合计的96.36%。与上年对比增加204.53万元，增幅31.08%,主要原因是省级财政补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.科学技术支出785.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.01%。主要用于行政运行、一般行政事务管理、科普活动和科技馆站，其中行政运行232.22万元，占29.58%;一般行政事务管理21.28万元，占2.71%，科普活动411.63万元，占52.43%，科技馆站120万元，占15.28%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州科协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为5.53万元，完成预算的110.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.29万元，完成预算的131.6%；公务接待费支出决算为2.24万元，完成预算的89.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是州科协车辆在编1辆，另1辆是事业编外车辆，只有编内车预算运行经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.05万元，下降18.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.31万元， 增加10.4%；公务接待费支出决算减少0.22万元，减少8.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行经费比2017年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，占59.49%；公务接待费支出2.24万元，占40.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州内开展科普大篷车进乡村、社区、学校活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.24万元。其中：

国内接待费支出2.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次465人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科协接待省内领导及省外专家、州内县市科协来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州科协2018年机关运行经费支出28.49万元，与上年对比增加9.89万元,主要原因分析是公用经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公6.25万元，咨询费0.05万元，水费0.46万元，差旅费2.26万元，会议费1.72万元，公务接待1.13万元，劳务费0.3万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用13.63万元，税金及附加费用0.10万元，购置办公设备1.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄州科协资产总额944.15万元，其中，流动资产18.94万元，固定资产925.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.12万元，其中固定资产增加75.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	944.15	18.49	925.66		45.39	0			880.27		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额50.45万元，其中：政府采购货物支出3.89万元；政府采购工程支出29.46万元；政府采购服务支出17.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。）

五、其他重要事项情况说明

 楚雄州科协有下属事业单位楚雄州科学技术馆，州编办2017年10月核编5人，实际在编2人，为了开展好科技馆科普展教工作，州科协与州人社局协调，通过招聘12名合同制工人和向社会购买安保服务，科技馆站支出项目中有劳务费和其他社会保障缴费支出。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）决算名词解释

1、专业技术特种用车，是专门用于开展工作业务，并经州公车办、州车管所确认核实，并有上级部门的出示的文件依据的车辆。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出，是根据社会保障政策要求，由财政根据缴费基数上缴的财政承担的养老保险费。

3、“三公”经费，是指因公出国（境）支出、公务用车购置及公务用车运行维护费支出、公务接待费支出，是各级党委政府、财政部门严格控制的支出项目。

(二)部门名词解释

1、基层科普行动计划：是科协系统为加强基层科普能力建设，对基层单位在科普工作中成效显著、示范带动作用强，群众公认的农民协会、科普示范村（社区）、科普示范学校、科普、科普示范基地、企业科协给予奖补立项。其相关评审标准由州财政局和州科协研究制定评审标准。

 2、农函大培训：是科协系统为提高农民科学素质，在农村开展农村实用技术、服务技能等非农专业培训。其培训经费由财政拨付，农民实行免费培训。

3、科普大篷车：是中国科协为增强基层科普能力配备的科普车，列编为特种专业技术用车。主要功能是承载科普设备、资源到学校、乡村开展科普宣传教育活动，是“流动的小型科技馆”。

 4、农民合作组织：是包含农民专业技术协会、农民合作社的农民组织，主要以推广普及科技种植、养殖技术，交流相关专业技术的群众组织。

监督索引号53230000273101111