为规范油品直分销、零配业务,梳理操作流程中可能存在的管理缺陷,防范化解经营管理风险,近日,中国石化销售云南楚雄石油分公司监察部门开展以油品直分销、零配业务为重点业务监察,监察重心主要从客户资金到帐与提油表单、销售发票单位与油品出库单位、客户单位营业证照与客户资金回单、开具发票名称、提油单位名称等是否匹配相符、油品品名、数量是否相符。通过监察当月直分销、零配46户客户,能够严格执行公司业务操作流程,未出现明显的流程风险。
针对监察中还需要补充完善的制度措施,监察部门将根据上级公司提出的“强三基、防风险、促发展”要求,持续推进业务专项监察。